在學習、工作、生活中，制度的使用頻率逐漸增多，制度一經制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家整理的供應商的管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
第一條 為認真貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針，落實各級各類人員的安全生產責任制，加強對承包商、供應商等相關方在公司內的安全管理，特制訂本制度。
第二條 承包商、供應商等相關方是指在公司內從事與公司生產經營活動有關的、在公司內從事各種公務活動和進行業務往來的外部單位和個人。承包商、供應商等相關方主要包括：
1、依照與公司訂立的有關合同，在公司內從事基建、維修、安裝、運輸、后勤服務、勞務輸出以及其他承包各種項目的外來單位或個人。
2、經公司生產安全科或各對口業務單位同意，進入公司內開展各類公務活動的外來單位或個人，如進行商務洽談、參觀訪問、工作檢查的外單位工作人員。
第三條 建立公司合格承包商、供應商等相關方的名錄和檔案，根據服務作業行為和性質定期識別服務風險，并采取行之有效的控制措施對承包商、供應商開展安全績效監測。公司對承包商、供應商等相關方的安全管理堅持“誰承辦、誰負責”、“誰接待、誰負責”的原則，凡公司各類合同項目的承辦單位負責項目所涉及的承包商、供應商等相關方的安全管理，各接待單位負責其他外來人員在公司內的安全管理。
第四條 公司對進入同一作業區相關方的交叉作業實行統一管理。對承包商、供應商等相關方的安全管理包括合同約定、安全監督檢查、安全培訓教育、安全事項告知、違章處罰等。公司為保證雙方或多方的作業安全，各承包商、供應商單位進場作業前，還要根據各自作業區內的實際情況，在工程項目承包協議中，與可能危及自己或自己可能危及對方的分包單位簽訂交叉作業安全管理協議，明確各自的安全生產管理職責和應當采取的安全措施，并落實專門人員進行安全監督與協調，通過交叉作業安全管理協議互相告知本單位生產的特點、作業場所存在的危險因素，防范措施及事故應急措施，以使各個單位對該作業區域的安全生產狀況有一個整體上的把握，確保不發生任何生產安全事故。
第五條 本制度適用于與公司相關的承包方、供應商、租賃方及施工區內非本公司人員。
第六條 公司安全科是公司對承包商、供應商等承包商、供應商等相關方實施安全管理的主管部門，負責組織審核或簽訂各類安全協議或合同，負責進行承包商、供應商等相關方三級安全培訓教育，負責作業現場和租賃現場的安全監督檢查，負責承包商、供應商等相關方在公司內各種生產安全事故的調查或備案工作，負責承包商、供應商等相關方在公司內能源使用的監督管理。
第七條 公司辦公室負責承包商、供應商等相關方在公司內的消防安全、交通安全、動火作業和易燃易爆危險物品的監督管理，負責承包商、供應商等相關方在公司內各種火災、交通等事故的調查處理等工作。
第八條 公司辦公室還應負責勞務用工合同的簽訂和合同的管理，負責協調和督促勞務公司處理勞務派遣人員的工傷事故。各煤炭業務站負責本單位勞務派遣人員的安全管理。
第九條 各項目承辦單位（指負責基建、維修、安裝等施工項目及租賃項目的公司下屬各二、三級項目牽頭單位）負責承包方、承租主的安全管理，負責其相關法律文件的各類證件和資格的預審、簽訂合同，負責承包方、承租方的安全教育，負責其人員的安全管理和從業資格審核。
第十條 銷售部負責各產品配套、物資供應、廢品回收等單位及其工作人員在公司內的安全管理工作。
第十一條 因各類公務活動進入公司的其余外來人員，由各接待（邀請）單位負責其在公司內的安全管理工作。
第十二條 公司以合同形式外包各項目時，各項目承辦單位必須對外來項目承包方（以下簡稱“承包方”）的合法性、技術水平和安全保證條件進行確認，內容為：
1、驗證承包方營業能力和經營范圍是否符合要求；承包方必須依法取得相應等級的資質證書、營業執照、稅務登記證、法人資格證、法人委托書，建設、安裝等項目必須具有項目經理資質證書、建筑施工許可證、施工企業安全資格證書、特種作業人員操作證等證書。以上證書必須真實有效，未按期審驗，視為廢證；
2、承包方的管理能力和隊伍素質能否滿足工程需要；
3、承包方安全生產保證體系是否健全，安全措施是否落實。
4、不將工程發包給不具備相關安全資質的單位。
第十三條 安全保證條件確認完畢后，由項目承辦單位依照公司《合同管理辦法》的規定與承包方簽訂合同。合同書必須體現安全管理的條款，或另行簽訂《安全管理協議》，明確合同雙方的安全管理責任及違反規定的處罰條款。
第十四條 從事基建、維修、安裝等項目的承包方，在開工前必須落實施工（維修）方案，定員，定安全措施，定工程質量標準，定檢查制度，并將施工（維修）方案遞交環境安全保障部備案。
第十五條 開工前安全保證條件審核。對需要在公司內進行基建、維修、安裝、運輸、加工等作業的項目，由承辦單位組織、環境安全保障部及相關單位參加，進行聯合審查合格后，方能開工作業。
第十六條 承包方人員進入作業現場前，必須做到：
1、明確雙方法定代表人或法定代表人的代理人為安全工作第一負責人。
2、明確雙方現場安全管理的對口工作人員（以下簡稱“現場安全員”）。
3、環境安全保障部、公司辦公室負責對承包方進行一級安全教育，并將教育情況記錄備案。
4、項目承辦單位負責對承包方進行二級安全教育，對承包方各級領導和安全管理人員進行作業現場及環境的安全技術交底，明確安全技術要求，提供安全作業條件，一同落實安全措施。
5、承包方對項目的全體作業人員（含管理人員）進行全面安全三級教育，并作好相關記錄。特種作業人員必須持證作業。
第十七條 承包方在作業期間，必須做到：
1、現場作業中，必須嚴格執行公司規定的入廠、動火、用水、用電等管理和審批制度，并取得公司主管部門的批準，方可作業。其中，承包商、供應商等相關方人員進出公司、動火作業、危化品運輸使用等由公司辦公室負責審批，用水、用電等能源使用由環境安全部負責審批，臨時租用公司設備由設備保全處負責審批。
2、承包商、供應商等相關方使用的各類機具、材料、防護設施必須符合國家安全標準要求。
3、現場作業人員按國家有關規定著裝和佩戴防護用品。
4、現場作業人員應接受公司的安全監督和檢查，對違章作業人員或妨礙公司安全生產的作業，公司有權令其糾正或停止作業。
5、承包方發生的人身傷亡事故或其它事故，由承包方負責調查和處理。涉及死亡1人或重傷3人以上的事故，承包方在上報其主管部門時，應同時抄送公司環境安全保障部備案。
6、為加強對承包方的安全管理和監督，使其認真履行各項職責，公司對承包方收取安全風險抵押保證金。若承包方在整個施工過程中能嚴格履行合同，無不安全因素，無違章違紀等現象，工程竣工驗收合格后，公司將收取的安全風險抵押保證金100%返還。若在施工過程中發現有不安全因素，違章違紀行為，將按照合同中的有關安全協議條款規定處罰，在其風險抵押保證金中進行扣罰，并責令進行整頓，若整頓無效，公司有權停止其施工，一切后果由承包方負責。
第十八條 公司以合同形式進行對外出租業務時，出租項目的各承辦單位應對承租單位的安全生產條件及相應資質進行審查，審查合格后方可簽訂租賃合同或協議。審查內容包括：
1、承租單位是否具備法人資格，是否具有承擔安全生產風險的經濟能力，是否具有安全生產管理機構或者專（兼）職安全生產管理人員，是否有成熟的安全生產制度和管理經驗。
2、承租單位主要負責人和安全管理人員是否具備與租賃經營活動相應的安全生產知識和管理能力；從事建筑施工和危險物品的生產、經營、儲存業務的，是否具備相應的資質和條件。
第十九條 承辦單位與承租單位簽訂合同或協議時，應體現安全管理的內容或簽訂《租賃安全管理協議》，并向環境安全保障部備案。
第二十條 承辦單位應為承租單位提供符合國家法律、法規規定的生產場所、設備設施，并在合同中予以體現。承辦單位應如實告知承租單位租賃場所存在的危險因素及公司的安全管理制度。
第二十一條 公司辦公室按照國家有關消防、交通安全的法律法規，對租賃方的消防、交通安全工作實施監督、管理。
第二十二條 公司生產安全科按照國家有關安全生產的法律法規、《租賃安全管理協議》、公司安全生產管理制度和標準，對租賃方的安全生產情況實施監督、檢查、考核。
第二十三條 凡在公司工作三個月以上勞務派遣人員和臨時工必須按規定辦理臨時用工手續，由辦公室統一簽訂勞動合同，合同中應明確規定安全管理、工傷保險、職業病等方面內容，同時辦理工傷保險。公司辦公室在與勞務公司訂立合同前，應將合同中涉及職業健康安全方面的有關內容征求生產安全科的意見，明確合同雙方的權利和義務。辦公室、生產安全科及各勞務派遣人員使用單位，共同對合同的履約情況進行監督。對勞務公司違反合同規定，公司有權責令其實施整改。
第二十四條 依據公司《員工安全生產教育培訓管理辦法》，分別由公司安全主管部門、各項目部及班組對勞務派遣人員和臨時工進行三級安全教育，并填寫《三級安全教育卡》。特種作業人員必須持證上崗。凡未進行三級安全教育的人員不得從事任何作業。
第二十五條 各勞務派遣人員和臨時工必須嚴格遵守公司各項安全管理規定，遵守崗位安全操作規程，參加安全學習和培訓，接受安全檢查。
第二十六條 勞務派遣人員和臨時工依照國家相關規定享有相應的安全權力和義務。凡在公司發生工傷事故或職業病，應根據國家相關法律法規和勞務合同的約定進行處理。
第二十七條 銷售部負責各配套企業、供應商、物資回收企業及其承包商、供應商等相關方（如物流公司）在公司內的安全管理，對其作業人員進行安全培訓教育，并作好培訓記錄。
第二十八條 銷售部與各承包商、供應商等相關方簽訂合同時，應在合同中充分體現安全管理的內容，明確合同雙方的安全管理責任和義務。
第二十九條 凡進入公司的承包商、供應商等相關方員工應遵守以下規定：
1、服從公司的管理，自覺遵守公司生產安全、治安消防、交通安全、生產現場以及環境保護等各項規章制度，接受公司的安全檢查。
2、未經公司相關部門允許，嚴禁進入各種危險作業場所、重點辦公區域、涉密場所等；
3、未經公司相關單門審批，嚴禁擅自在公司內進行動火作業、擅自動用生產設備或私接管線等；
4、凡承包商、供應商等相關方車輛需要進入公司的，應嚴格遵守公司《內部交通安全管理辦法》的有關規定。
第三十條 承包商、供應商等相關方在公司內使用、運輸、儲存易燃易爆及危化品時，項目部應提前告知公司辦公室，按規定辦理相關手續，并安排專人負責管理。
第三十一條 其他往來人員主要指在廠區內進行臨時作業（如臨時搬運、修理工）、商務接洽、參觀訪問、工作檢查、業務咨詢等公務活動的非公司人員。
第三十二條 其他往來人員的安全管理按照“誰邀請、誰負責，誰接待、誰負責，誰批準、誰負責”的原則，由各二、三級單位負責本部門邀請（接待）的外來人員在公司內的安全管理。
第三十三條 對其他往來人員的在公司內的安全管理參照配套（供貨）方的規定執行。
第三十四條 對違反本管理制度的各單位和責任人，公司將視情節給予直接責任人、責任單位以及各級安全負責人100-500元的經濟處罰。
第三十五條 公司每年對承包商、供應商等相關方履行職責與義務情況、安全文明作業情況、安全管理情況進行評價審核。對違反本管理制度的承包方、承租方按合同的約定嚴格執行考核。如提供的產品、技術服務等不符合安全管理規定，不按公司要求履行法定職責義務的，將取消其續約資格。
第三十六條 對勞務派遣人員和其他外來人員違反本管理制度的，按公司內部的安全管理規定執行處罰；造成安全事故的，按照公司《安全生產管理考核實施辦法》的規定對責任單位各級負責人及直接責任人給予考核，如不符合繼續錄用條件的，將其解聘。
第三十七條 本制度解釋權屬公司安全部。
第三十八條 本制度自文件下發之日起執行。
第一章總則
第一條為規范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制，保證采購的產品符合規定的要求，杜絕費用浪費，結合公司實際，特制訂本管理辦法。
第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。
第三條市場部采購范圍包括但不限于：項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括：傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網關、集線器、移動存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關設備。
第二章職責分工
第四條市場部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢價結果。
第五條相關業務承辦部門負責提供采購物品詳細資料。
第六條資產管理部門負責物品采購發起及出入庫。
第七條市場部負責組織供應商的評價并實施物品的采購。
第八條各技術部門負責職能范圍內的項目和外購產品的檢驗。
第三章供應商的控制
第九條供應商檔案的建立
(一)市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價。評價內容包括但不限于供方的生產能力、交貨能力、產品信譽及質量體系狀況。
(二)評定合格的供應商，市場部需建立供應商檔案。
供貨商檔案包括：公司名稱、地址、聯系人、聯系電話、供貨商資質文件及產品資料(包括但不限于營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、產品合格證、產品專利證書等)。
第十條供應商的審批
(一)由市場部根據供方檔案建立“合格供應商名單”，記錄供貨質量，發現問題及時對供應商進行警告，造成損失的需要供應商負責，情節嚴重者取消其合格供應商資格。
(二)市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次，結果交由部門分管副總審批。
第四章采購行為的審批及實施
第十一條采購物品資料的控制
采購物品資料包括但不限于產品型號、規格、技術指標、技術要求、數量、單位等。
第十二條采購行為的審批
(一)物品的申領由相關業務承辦部門發起，需提前填寫“資產申請表”，報部門經理、部門分管副總審批后，交付資產管理員。如果倉庫內有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領用手續;如倉庫沒有，由資產管理員根據采購界限填寫“采購申請表”，報部門經理、分管副總審批，進行委托購置后辦理領用手續。
(二)承辦人需填寫“采購申請表”，注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規格、數量等資料，由部門經理、部門分管領導批準。
(三)市場部接到經批準“采購申請表”后，則辦理采購程序，依采購程序辦理完成核簽。
(四)資產收到后，由資產管理部門負責驗收，并填寫“入庫單”，在驗收清單中應詳細填寫資產名稱、規格型號，并同時對資產進行編號。及時更新臺賬，落實使用責任人。
第十三條采購的實施
(一)市場部在執行采購任務時，首先檢查所采購物品資料是否齊全，當資料不齊全時，應通知業務承辦部門申請人，補充必需的資料。
(二)市場部根據“采購申請單”，從合格供方處進行采購，采購分為兩種情況，對于常規采購應選擇三家以上供應商通過“采購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價，對于專用設備廠商或其授權代理商進行商務談判，采購人員應保存所有的記錄文件。
(三)對于常規采購的三方詢價結果，由市場部保留“采購詢價單”，并根據詢價結果提供紙質采購建議說明，連同擬定的采購協議，交由部門分管副總審批。
(四)部門分管副總審批通過以后，市場部開始組織簽訂采購協議，并跟進具體采購過程。如果審批不通過，市場部根據審批意見，重新組織采購或詢價。
供應商采購管理制度是企業運營的核心環節之一，旨在確保供應鏈的穩定性和效率。其主要內容包括供應商的選擇與評估、采購流程管理、合同簽訂與執行、質量控制、價格談判與付款條款、風險管理和持續改進。
內容概述：
1. 供應商選擇與評估：設定供應商資質標準，如財務狀況、生產能力、技術能力、過往業績等，進行定期評估，確保供應商的可靠性和質量保證能力。
2. 采購流程管理：明確從需求識別、詢價比價、訂單下達、到貨驗收的每個步驟，確保流程的規范化和透明化。
3. 合同簽訂與執行：制定合同模板，明確雙方權利義務，確保合同的合法性，監控合同執行情況，處理合同糾紛。
4. 質量控制：設立質量檢驗標準，對供應商提供的產品或服務進行嚴格把關，確保符合企業需求。
5. 價格談判與付款條款：基于市場信息和供應商性能，進行公正公平的價格談判，設定合理的付款條件和方式。
6. 風險管理：識別潛在的供應中斷、價格波動、法律合規等問題，制定應急預案，降低風險影響。
7. 持續改進：定期回顧采購績效，收集反饋，推動供應商和服務的持續優化。
1、負責公司采購定單的跟蹤;
2、負責公司采購部與營銷部銷售進度的協調;
3、負責產品質量的監督、檢驗;
5、負責與供貨廠商采購合同及協議的簽訂與實施;
6、按采購計劃及商品分配原則，編制商品采購分配表，實施采購，確保交期;
7、調查分析、總結采購商品的市場變化情況及行業規律;
8、及時協調解決采購商品客戶服務過程中所產生的供貨及質量問題
酒店庫存物資實行分倉管理，根據各部門管理職責不同，將倉庫分為總倉、餐具瓷器倉、工程維修用品倉、制服布草倉、部門酒水倉以及廢品倉。
總倉由財務部管轄，餐具瓷器倉由餐飲部管事分部管理，工程維修用品倉由工程部管理，制服布草倉由管家部布草房管理，部門酒水倉由酒吧部管理。但各分倉必須接受財務部的指導監督，嚴格按倉庫管理程序操作。廢品倉由財務部管理。
總倉設食品倉、酒水倉、貴重物品倉、文具印刷品倉、物料用品倉、清潔用品倉、五金百貨倉及危險物品倉。
各倉庫設專人管理，由專人負責。倉庫主管負責總倉的全面管理工作及對倉庫管理人員的工作安排。
倉存物資必須經收貨部驗收后入倉，否則不得辦理入倉手續。倉管員應對自已管轄范圍內的物品負責。應根據驗收記錄對入倉物品進行核對，以保證入倉物品的數量和質量都合乎要求。
入倉物資應分類擺放，不得隨便堆放。物資擺放不得靠墻、不得直接擺放在地面上。應遵循輕重物品不能混放、揮發性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放的原則。
發貨出倉應根據計劃進行，各部門至倉庫領貨必須憑部門主管簽批有效的領料單領取，并指定專人跟進，非專人領貨的倉管員有權拒絕發貨，對手續不全的領料單，倉管員應拒絕發貨。
倉庫管理人員應遵循“先進先出”的發貨原則發貨，以防止因物資庫存時間過長而發生質變。
嚴禁以白條領貨或抵充庫存。
倉庫管理人員應根據管理要求及各類物資的發貨規定，該限量發貨的限量發貨，該以舊換新的以舊換新，并嚴格控制領貨數量。
倉存物資應設卡登記管理，每種物品對應一張貨卡。登記物資的進、銷、存數量。并做到帳卡物相符。
庫存物資應根據部門用量合理補倉，對用量不大或長時間不用的物資應要求用料部門自行申購，以免造成庫存積壓浪費。
對即將過期或庫存時間過長的貨物，應列表通知各用料部門跟進處理。對用料部門無法處理的，應知會采購部通知供應商退貨。對因貨物質量問題給酒店造成不良影響的，應要求供應商賠償。
進出倉物品應及時進行帳務登記，做到日清月結，保證庫存物資帳實相符、帳帳相符。
對庫存物資應定期進行盤點。盤點時應逐一點算，不得隨便估算，虛報瞞報，以保證庫存物資的準確與真實。發現庫存物資盈余、短缺、質變等情況的，應查明原因，及時匯報，按相關程序辦理報損及盈余手續后，進行帳務調整。
倉庫應保持通風、干燥，倉存物資應經常檢查、經常翻動，以防止物資發生質變、蟲害或鼠害。
倉庫管理人員應做好倉庫的清潔衛生工作，應經常打掃、經常清洗，保證倉庫的整潔與干凈。
為規范酒店供應商管理,理順酒店與供應商之間的供求保障關系,充分了解供應商的各項實力,確保正常運營,保質保量,使供應商能更好的服務于酒店。
供貨商管理細則:
1、 對酒店所需的各種食材,物料等供應商要廣泛的進行信息收集和了解。每月必須及時給酒店餐飲部出品負責人提供時令原材料,方便出品部及時更新菜品,推出新菜。
2、 涉及所有采購物資的供貨廠商必須具備:《營業執照》,《稅務登記證》,《食品安全衛生許可證》三證齊全者為我公司供方的進場前提。對牛羊豬,家禽,凍品類供應商還需提供《動物檢疫合格證明》。
3、 送貨及時,各供應商根據酒店要求準時送貨,做到無延遲,無擅自未到情況。如有因送貨不及時而造成影響的相應給予扣罰。
4、 收貨衛生管理,各供應商驗收完原材料后,需保持地面衛生清潔,做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等,另各供應商在負二樓卸貨時,也應保持地面清潔,如有發現,每次扣款100元。
5、 各餐飲類供應商均由采購部統一規范管理,供應商送貨人員在進入酒店范圍后,如同酒店員工,必須遵守酒店員工管理條例。在公共區域不得吸煙,愛護公共設施設備,如有違反者,將由采購部進行雙倍處罰。
第一條為優化、開發供應商資源，建立供應商市場準入和業績評估體系，維持供應商隊伍穩定可靠，為企業生產、建設提供可靠的物資供應保障，特制定本制度。
第二條供應商管理的范圍，包括對供應商的調查、選擇、開發、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎，選擇、開發、控制是手段，使用是目的。
第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上，形成優存劣汰機制，編制《合格供應商名冊》。
第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選擇、使用供應商的主要依據。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商，經過調查、評估合格后，列入合格供應商名冊新增部分。
第五條對于未納入《合格供應商名冊》，未經過調查、評估，或經過調查、評估后不合格的供應商，無投標資格,不得簽訂合同。
第六條本制度適用于集團所轄各生產性公司。
第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為現有供應商的合作業績調查、新增供應商綜合實力調查。
第八條現有供應商的合作業績調查，是供應商資源調查的重要方面，包括現有供應商基本情況、與HG集團的合作年限，集團各公司產品使用情況（數量、金額、使用壽命），售后服務情況，價格水平，財務付款與欠款情況。
第九條新增供應商的綜合實力調查，是供應商資源調查的補充，包括新增供應商基本工商資質、主要生產設備與檢測設備先進水平、生產規模、財務能力、主要產品技術指標、主要用戶使用情況（業績、使用壽命），售后服務情況，價格水平，等等。
第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。
根據調查工作計劃，由集團工程管理部組織使用量（金額）最大的用戶公司采購部，進行現有供應商的合作業績調查；組織推薦人所在公司采購部，開展新增供應商的綜合實力調查。
調查過程中，各公司工程部（采購部）都必須積極配合集團工程管理部和其他公司進行的調查，提供相關真實數據。調查后，調查小組必須撰寫調查報告、如實填寫供應商資料卡，上報集團工程管理部。
調查報告的格式模板見附件1。
供應商資料卡見附件2。
第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上，評估現有供應商、新增供應商綜合實力，編制《合格供應商名冊》。
第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立，戶頭增減維護，定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統，并指定專人進行日常管理。
第十三條《合格供應商名冊》包含的內容：供應商代碼、注冊名稱（全稱）、屬地、注冊地址、實際地址、企業網址、性質（外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體）、經營性質（生產/貿易）、企業法人代表姓名、注冊資金（萬元）、職工人數、年銷售額（萬元）、所屬行業、行業地位、企業主導產品、與HG集團合作年限、聯系人姓名、聯系人職務、聯系人固定電話、聯系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。
《合格供應商名冊》基本數據保存的形式是電子表格excel，計算機供應商管理信息系統數據庫據此導入引用。
《合格供應商名冊》的封面、內頁樣式見附件3。
《合格供應商名冊》的內容字段約定見附件4。
第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定，保障《合格供應商名冊》基本數據真實準確、及時更新。
第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。
第十六條合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權限見附件5。
第十七條合格供應商名冊初始建立，基于集團公司經過多年實踐，已經形成較完善的供應商隊伍，集團工程管理部結合供應商資源調查的成果，集中組織評估，對產品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商，直接納入《合格供應商名冊》。
合格供應商名冊初始建立流程見附件6。
合格供應商名冊初始建立封面、內頁模版見附件7。
第十八條合格供應商名冊初始建立的原則：
1、合格供應商名冊初始建立的總戶數不超過現有供應商總戶數的80％；2、現有供應商，產品質量過硬、價格合理、合作期較長（一年以上）、信譽良好直接進入；其他現有供應商進入評估程序。
第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應商資源調查和現有供應商年終評估的基礎上進行，現有供應商年終評估的標準與打分表見附件8。
第二十條現有供應商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統一組織安排。現有供應商年終評估程序見附件9。
第二十一條供應商年度評估必須于年底前完成，并及時下發下年度《合格供應商名冊》。
第二十二條評估小組的組成：使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人，專業工程師1人，相關采購人員2人（集團1人，分公司1人），監察部代表1人。
第二十三條現有供應商年終評估分為優秀、良好、及格、不及格（含差）四檔，對應的評估分值和應對管理措施見附件10：
第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產、一年以上無合作等原因，失去其保留《合格供應商名冊》資格的情況。
第二十五條供應商違規除名是指供應商在與本集團公司合作過程中，采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段，受到本集團公司審計、監察等職能部門除名處罰。
供應商除名與注銷流程見附件11。
第二十六條對于有實力的新增供應商，通過資料卡的建立、綜合能力評估，適時納入《合格供應商名冊》。
第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12。
第二十八條新供應商添加審批流程見附件13。
第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14。
第三十一條《合格供應商名冊》是選擇、使用供應商的依據，對于違反本制度選擇供應商的行為執行如下考核，見附件15《供應商管理制度執行情況考核處罰表》。
第三十二條工程管理部負責制度執行情況的檢查與考核，對于違反制度的情況，及時下發《整改與處罰通知單》，對于年度內連續兩次、累計三次違反制度的采購人員，調離采購崗位。見附件16。
第三十三條工程管理部供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定見附件17。
第三十四條對于提供虛假資料，騙取《合格供應商名冊》資格的供應商，一經查實，做無條件除名處理。
第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。
第三十六條本制度自下發之日起執行。
加強對供方的管理，確保供方提供滿足公司要求的產品。
適用于對公司產品的銷售或最終產品有影響的配料供方的評價、重新評價與管理。
3.1采購中心負責供方評價的組織工作。
3.2生產中心、技術研發中心參與供方的評價。
4.1建立合格供方評價小組。
4.1.1采購中心牽頭建立合格供方評價小組。
4.1.2對供應商生產中心、技術研發中心各推薦一名評價小組成員。
4.1.3填寫供方評價小組名單，報公司主管領導批準。
4.2供方的準入
4.2.1通過ISO9000認證的企業作為首選供方,沒有經過體系認證的要求逐步經過認證或通過第二方審核。
4.2.2授權準入：對一次性購買或批量很小的、臨時性、試驗性產品，在使用前對產品進行檢驗，作出評定后,經批準可作為供方進貨。
4.2.3根據公司經營工作需要，選擇資金實力強,能承擔起一手托兩家(生產廠家、使用廠家)的中間商，根據其供貨質量、供貨能力及信譽等方面對其進行評。
4.2.4準入：由采購中心評估市場需求種類選擇供應商。
4.3新供方的評價
4.3.1評價新供應商的資質水平。包括：國家質量認證證書、資質證明、企業簡介、產品介紹等資料對供方質量、保證能力、運輸能力、信譽能力等方面進行評價。
4.3.2供應商在供貨期間更名，需重新填寫供方評審表，注明更名的新名稱，對其按新供方重新評價。
4.4對合格供方的重新評價與管理
4.4.1評價內容
4.4.1.1對供方交付時限、供貨能力進行評價。
4.4.1.2對供方提供的產品的使用情況進行評價。
4.4.1.3對供應商資金實力情況進行評價。根據實際情況,由各評價成員對以上方面評價。
4.4.2供方的評定等級
根據供方的經營業績,競爭力及供需雙方的依賴程度,將供方分為:A級供方、B級供方、C級供方。
A級供方：能夠長期穩定的供應，對需求方的供應具有全局性或局部戰略需求的影響，生產資源優勢明顯。
B級供方：能夠在產品之外提供潛在或增值服務，在質量、數量、交付、價格、服務保證方面能夠達到基本滿足。
C級供方：能夠滿足合同約定的當前運作要求，在質量方面偶爾會出現小的質量波動或不穩定的情況。
4.4.3管理控制
4.4.3.1等級確定：采購中心對合格供方的供貨情況進行分類評價,實行Ａ.Ｂ.Ｃ三級分類管理，根據供貨質量合格率確定等級:供貨質量合格率達到95%以上為A級供方；達到85%以上(即全年供貨出現輕微質量問題,采取補救措施后可達到標準要求或許可使用)確定為Ｂ級供方；供貨質量在85%以下(即全年供貨出現嚴重質量問題
或不能投入使用的)，確定為Ｃ級供方。
4.4.3.2動態管理
a).對各級合格供方，在分類評價中,根據到貨質量合格率確定級別。如果已確定級別的，在下一年全年沒有供貨的則可免除評價，對級別有變化的升、降級的合格供方，要說明升、降級的原因，降級的還要求制定并落實相關的質量整改措施，以提高產品質量。
b).如果供方在供貨過程中出現重大質量問題時，由采購中心組織各評價小組成員針對供方出現的質量情況隨時進行評價，由相關部門采取相應措施予以處理。
4.5 評價工作分工
4.5.1采購中心負責對供方基本情況質量管理與質量保證能力資料的收集，對供方交貨時限、供貨能力等情況進行評價。
4.5.2技術研發中心提供采購標準，提供新礦點考察資料，并對供方樣品化驗結果及入庫原料生產使用情況進行評價。
4.5.3采購中心組織評價小組成員根據上述情況對供方逐一綜合評價后，填寫評價小組意見，建立合格供方名錄，報公司主管領導批準。
4.6對已確定的合格供方,建立其供貨質量記錄,對不合格批次,要求按照PDCA循環法,進行整改落實。
根據供方ABC三級管理.凡出現以下情況考慮退出:
5.1連續兩年被評定為C級供方的，采購中心要積極尋找質量更好的供方逐一替代。對確因資源緊張不得不使用的Ｃ級供方，要通過進行第二方審核限期制定糾正預防措施，改進質量。
5.2凡供貨中出現質量問題,整改措施屢次得不到實施,且質量得不到提高的,不能滿足公司技術要求的。
5.3凡發生欺詐、違約、背信等不法行為，造成影響惡劣，且行為得不到糾正的。
一.總則
1.為了穩定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特制定本辦法。
2.本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。
二.管理原則和體制
1.公司采購部或配套部主管供應商，生產制造、財務、研發等部門予以協助。
2.對選定的供應商，公司與之簦訂長期供應合作協議，在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
3.公司可對供商評定信用等級，根據等級實施不同的管理。
4.公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。
5.公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證。
三.供應商的篩選與評級
公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。
1.質量水平。包含：1）物料來件的優良品率；2）質量保證體系；3）樣品質量；4）對質量問題的處理。
2.交貨能力。包含：1）交貨的及時性；2）擴大供貨的彈性；3）樣品的及時性；4）增、減訂貨貨的批應能力。
3.價格水平。包含：1）優惠程度；2）消化漲價的能力；3）成本下降空間。
4.技術能力。包含：1）工藝技術的先進性；2）后續研發能力；3）產品設計能力；4）技術問題材的反應能力。
5.后援服務。包含：1）零星訂貨保證；2）配套售后服務能力。
6.人力資源。包含：1）經營團隊；2）員工素質。
7.目前合作狀況。包含：1）合同履約率；2）年均供貨額外負擔和所占比例；3）合作年限；4）合作融洽關系。
具體篩選與評級供應商時，應根據形成的指標體系，給出各指標的權重和打分標準。
篩選程序。
1.對每類物料，由采購部經市場調研后，各明確提出5~10家候選供應商名單；
2.公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組；
3.評選小組初審候選廠家后，由采購部實地調查廠家，雙方協填調查表；
4.經對各候選廠家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。
四.核準為供應商的，始得采購；沒有通過的，請其繼續改善，保留其未來候選資格。
五.每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。
六.公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。
七.對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優先支付貸款等優惠待遇。
八.管理措施
1.公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經常對供應商進行質量檢查。
2.公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。
3.公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。
4.公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。
5.公司采購、研發、生產、技術部門，可對供應商進行業務指導和培訓，但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。
6.公司對重要的、有發展潛力的、符合公司投資方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產權關系。
九.附則
本辦法由采購、配套部門解釋、執行，經總經理辦公會議批準頒行。
供應商檔案管理制度
供應商檔案管理是公司采購管理的重要內容,而不能把它僅僅理解為是供應商資料的收集、整理、
存檔。建立完善的供應商檔案管理系統和供應商管理制度,有利于更好的了解供應商之制程能力、品管
功能,更清楚地確認其是否有提供符合成本、交期、品質之產品的能力,是建立長期供需合作關系決策
的重要依據。
1、從時間序列來劃分:老供應商、新供應商、未來供應商。新供應商和未來供應商為重點管理對象。
2、從交易過程來劃分:包括曾經有過交易業務的供應商、正在進行交易的供應商和即將進行交易的供應商。對于第一類供應商,不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理;對于第二類的供應商,需逐步充實和完善其檔案管理內容;對于第三類供應商,檔案管理的重點是全面搜集和整理資料,為即將展開的交易業務準備資料。
3. 從供應商性質來劃分:特殊公司(與本公司有特殊業務等)、普通公司等。這類供應商因其性質、供應特點、供應方式、供應量等不同, 對其實施的檔案管理的特點也不盡相同。
4. 從供應數量和市場地位來劃分:包括主力供應商(供貨時間長、供應量大等),一般供應商。不言而喻,供應商檔案管理的重點應放在主力供應商上。
1. 供應商基礎資料,即公司所掌握的供應商最基本的原始資料,是檔案管理應最先獲取的第一手資料。這些資料,是供應商檔案管理的起點和基礎。供應商基礎資料主要包括公司名稱、地址、電話、傳真、e-mail、網址、負責人、聯系人;公司概況、設備狀況、人力資源狀況、主要產品及原材料等。
2. 供應商特征:供應能力、發展潛力、企業規模和知名度等。
3. 業務狀況:主要包括目前及以往的銷售實績、經營管理者和業務人員的素質、與其他競爭公司的關系、與本公司的業務聯系及合作態度等。
4、交易活動現狀:主要包括供應商的交貨狀況、存在的問題、保持的優勢、未來的對策;企業信譽與形象、信用狀況、財務狀況等。
1、建立供應商檔案卡。作為供應商檔案管理的基礎工作,是建立供應商檔案卡(又稱供應商管理卡、供應商資料卡等)。采用卡的 形式,主要是為了填寫、保管和 查閱方便。
供應商檔案卡主要記載各供應商的基礎資料,這種資料的取得,主要有三種形式:
① 提供供應商資料卡,由供應商填寫。
② 由采購員通過平常的業務活動或其他各種渠道了解、收集供應商的相關資料。
③ 通過本公司和供應商已發生的采購情況(包括產品性能、產品質量、售后服務等實際情況)。
然后根據這三種渠道反饋的信息,對供應商的相關資料進行整理、核實匯總,填入供應商檔案卡。
2、通過采購員與供應商溝通建立供應商檔案卡的主要做法是:編制供應商信息周報,由
匯總整理,周會時上報總經理,據此建立綜合的供應商檔案。
第四條供應商檔案管理應注意問題
1. 供應商檔案管理應保持動態性。供應商檔案管理不同于一般的檔案管理。如果一經建立,即置之不顧,就失去了其意義。需要根據供應商情況的變化,不斷地加以調整,消除過舊資料;及時補充新資料,不斷地供應商的變化,進行跟蹤記錄。
2. 供應商檔案管理的重點不僅應放在現有供應商上,而且還應更多地關注意向供應商,為公司選擇新
應商,開拓新市場提供資料。
3. 供應商檔案管理應“用重于管”,提高檔案的質量和效率。不能將供應商檔案束之高閣,應以靈活的方式及時全面地提供給業務人員和有關人員。同時,應利用供應商檔案,作更多的分析,使死檔案變成活資料。
4、借閱供應商檔案時,必須辦理借閱手續。請借閱人員注明借閱期限。
供應商與承包商管理制度是企業運營中不可或缺的一環，它涵蓋了供應商和承包商的選擇、評估、管理、合作以及糾紛處理等多個環節。該制度旨在確保供應鏈的穩定，保證項目質量，降低風險，并促進與供應商及承包商的長期合作關系。
內容概述：
1. 供應商與承包商的選擇：明確選擇標準，如資質、業績、信譽、價格競爭力等，制定公平、透明的招標流程。
2. 合同管理：規范合同條款，明確雙方權利義務，包括服務內容、期限、價格、付款方式、質量標準等。
3. 績效評估：定期對供應商和承包商的交付物進行評價，包括質量、交期、服務等方面。
4. 風險管理：識別潛在風險，如供應中斷、價格波動等，制定應對策略。
5. 溝通協調：建立有效的溝通機制，解決合作中的問題，提升協作效率。
6. 爭議解決：設立爭議解決程序，公正處理合同糾紛，維護雙方權益。
7. 持續改進：鼓勵供應商和承包商不斷提升，通過定期審查和反饋推動其改進。
選擇合格的供應商并對其進行持續監視，以確保其能為公司提供合格的產品與服務。
本程序適用于給公司提供產品和服務的所有供應商
供應部或其他相關部門負責原材料樣品測試工作，選擇合格的原材料。
對供應商資格預審、選用和續用等過程進行管理，并定期識別與采購有關的風險。
（一）采購
1、采購應確保采購的產品符合規定的安全要求，危險化學品供方應具有安全生產許可證，危險化學品經營許可證。
2、對供方及采購產品控制的類型和程度取決于采購的產品對隨后的產品安全實現或最終產品影響。
3、將需要采購的產品按對最終產品安全影響的程度分類以及對相應供方分類：
（1）應根據供方按要求提供產品的安全能力進行評價，并選擇合格供方。
（2）應制定對供方選擇、評價和重新評價的準則。
（3）對供方評價結果及評價所引起的任何必要措施的記錄予以保持。
（二）采購信息
1、對采購產品的安全要求、交付要求和服務在采購文件中予以規定，必要時包括：
（1）有關程序、過程、設備、人員的要求。
（2）安全管理體系的要求。
（3）在供方的現場實施驗證的要求。
（4）在與供方溝通前，應確保采購文件所規定的安全要求是充分和適宜的。
2、采購產品的驗證
（1）對采購產品根據其危險性類別分別按產品的監視和測量控制及基礎設施控制中有關規定實施驗證。
（2）具有在供方的現場實施驗證要求時，應在采購文件中規定驗證安排和放行方法。
（三）供應商的責任
1、化學品供貨人，無論是制造商、進口商或批發商，均應保證：
（1）對經銷的化學品在充分了解其特性并對現有資料進行查詢的基礎上，進行危險性分類和危險性評估。
（2）對經銷的化學品進行標識，以表明其特性。
（3）對經銷的化學品加貼標簽。
（4）為經銷的危險化學品編制安全技術說明書（msds）并提供給用戶。
2、危險化學品的供貨人應保證，一旦有了新的安全衛生資料，應根據國家法規和標準修訂化學品標簽和安全技術說明書（msds），并及時提供給用戶。
3、對提供還未分類的化學品的供貨人，應查詢現有資料，依據其特性對該化學品識別、評價，以確定是否未危險化學品。
（四）采購劇毒化學品、易制毒化學品
具備劇毒化學品你、易制毒化學品購買憑證或準購證。
具備劇毒化學品、易制毒化學品公路運輸通行證。
（五）建立合格的供應商檔案
包括合格供應商的資格預審、業績評估等資料
1、易制毒化學品準購證和公路運輸通行證；
2、合格危險化學品供應商登記表；
3、危險化學品安全生產許可證或危險化學品經營許可證；
4、危險化學品安全技術說明書（msds）；
5、危險化學品安全標簽；
6、供應商預審合格表；
7、品管檢驗合格證明。
一、目的加強對供應商的管理,確保采購的原材料、輔助材料、包裝材料及設備、零部件等符合相關要求,從源頭上加強安全生產管理和控制。
二、范圍適用于對原材料供應商、輔助材料及包裝材料供應商、設備零部件等供應商的控制和管理。
三、職責
1.責任部門：財物部
2.相關部門：生產生產技術部、運輸部、辦公室
四、程序
1.材料供應商的評定和管理
(1)物資采購根據《企業檢驗采購原材料標準》和生產生產技術部提供的驗收標準尋找供應商,初步確定若干個候選供應商。
(2)物資采購向候選供應商發出需求信息,并要求其提供本企業所需求材料的樣品,質量標準有關的技術資料,產品技術說明資料,一書一簽,企業有關經營許可資料等信息。由物資采購進行評審,評審的內容應涉及到產品價格、企業規模、商業信譽、供貨能力、產品質量、服務水平、安全生產管理水平等因素。
⑶物資采購將評審結果填入《合格供方評審表》,經總經理批準后方可確定為合格供應商,并編入《合格供方名錄》中。
2.合格供應商的管理
(1)合同簽訂：企業應與合格供方簽訂供貨合同,供貨合同中除應有一般的采購信息和標準要求外,還應增加安全管理要求的條款。
(2)供應商跟蹤和驗證：物資采購應組織相關部門每三個月對供應商進行一次評價,并填寫《合格供方跟蹤表》,歸入物資采購原材料合格供方檔案中。
⑶供應商改進對在跟蹤過程中發現的不符合項,物資采購應發出《整改通知書》,要求供應商限期整改,對不落實整改措施的供應商應取消其供貨資格。
(4)供應商續用：經考核評價,供應商各方面都達標的,特別是質量和安全生產管理及售后服務較好的供應商予以繼續保持合作關系,并列為優質供方。
3．設備供應商的評定和管理
(1)設備供應商的評定：設備供應商必須是行業內的知名企業,采購設備時,應從其提供的產品的質量、性能、使用說明、技術參數、價格、售后服務(三包)、安全特點、相關資質等方面進行確認和選擇。并在采購前要求其提供以上完備的資料,確認后方可采購。
五、附件《合格供方評審表》
通過制定該管理制度,確保我公司所選定的供應商提供的產品符合《危險化學品從業單位安全標準化規范》要求。
本制度適用于我公司的供應商以及與此相關的各職能部門。
《安全生產法》、《危險化學品安全管理條例》、《危險化學品從業單位安全標準化工作指南》。
3.1 本部門業務人員負責對供應商資質的初步考核,對所提供產品的初
步檢驗,發生問題后與供應商協商解決問題的聯系工作。
3.2 部門負責人負責對業務人員提供的各個供應商的相關資料進行審核,落實,確定。
3.3 最后匯總所有相關資料報管理者代表審批。
3.4 本部門資料員負責供應商的文件資料歸檔管理。
4.1 新供應商的選擇
4.1.1 根據公司生產的要求,確定需要采購的原輔料、設備、勞動防護
用品等是否符合危險品目錄中的危險品,對這些危險品進行學習,了解產品的特性。
4.1.2 對供應商的資質進行考核,要求各供應商根據實際情況提供相關的資料,如:危險品生產許可證、危險品經營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等證明材料。
4.1.3 匯總后,報管理者代表審批,對該供應商所供產品進行試用(不需試用的由質檢處化驗,直接由車間使用),根據該產品的質量、性能,使用情況,安全特點、相關資質證明、價格和售后服務等方面進行確認,選定合格供應商。
4.1.4 把確定好的各供應商分門別類的歸檔管理,建立合格供應商檔案,納入《供應商管理臺帳》,報管理者代表審批。
4.2 合格供應商的續用
4.2.1 從該單位確定為合格供應商開始,每年年底匯總后進行一次綜合
評價,填寫《年采購一覽表》,由生產使用部門、技術處、采購部門聯合對該供應商進行評價,進行動態管理。
4.2.2 不符合標準的,取消其合格供應商的資格;能符合我公司要求的,給予續用;最后報管理者代表批準,確定下一年的《供應商管理臺帳》。
4.2.3 根據公司生產的要求,報管理者代表批準,可以隨時增加合格供應商或取消不符合條件的供應商。
5.1 采購各產品時,接到計劃處下達的采購計劃,可以根據實際情況(必要時)要求供應商提供相關危險品的生產許可證、經營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等資料以及合格證,以確保產品符合安全要求。
5.2 進行初步檢驗以后,不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進廠、入庫,辦理相關的手續。
5.3 采購部門發現問題,應及時與供應商聯系,把信息及時反饋給供應商,以最大限度地降低采購風險,確保采購的產品符合要求。
6.1 年采購一覽表。
6.2 供應商管理臺帳。
6.3 合格供應商檔案。
供應商檔案建立及管理操作程序
1、檔案基礎知識
檔案：機關、組織和個人在社會中形成的，作為歷史記錄保存起來以備查考的文字、圖像、聲音及其它各種方式載體的文件。
2、供應商檔案建立的必要性
其必要性主要體現在對質量保證方面，能夠更好、更全面、更快捷地認識供應商概況，縱向追蹤供應商質量變化，易于橫向對比同類供應商的優劣。
3、供應商檔案的建立
3.1、采購部負責確定供應商檔案的內容：營業執照、生產許可證、衛生許可證、印刷許可證和稅務登記證等。
3.2、對供應商進行分類與編號，分類的方法一般可按商品來劃分，常用的編碼一般為四位數，前一位為商品類別碼，后三位為廠商類別碼。
3.3、建立分門別類的供應商基本資料檔案。
3.4、檔案建立的具體要求：
（1）供應商基本情況：供應商代碼、供應商名稱、供應商地址、開戶銀行、開戶賬號、稅號、組織機構代碼證、聯系人、電話、傳真和手機等。
（2）資料類：營業執照/執照到期日期、生產許可證/許可證到期日期、質量體系證書/證書到期日期、QS認證/QS認證到期日期/、產品標識/行業檢測報告及有效期、企業簡介、配套主機情況、供應商基本情況調查表等。
（3）合同類：供應商質量保證承諾書、合同及合同編號等。
（4）產品類：物料編碼/產品名稱/含量規格/價格/企業行業標準/產品執行標準等。
（5）流程類：樣品小批鑒定表/供應商評價記錄。
（6）一般文件：往來傳真等。
4、建立檔案的注意事項：
4.1、具有詳細的聯系地址，EMAIL，網址。
4.2、合理的供應商名稱，要求是供應商注冊或是登記所使用的名稱，不能簡單稱呼。
4.3、供應商名稱必須是全稱，如公司名稱，不能只叫“農科”，正確合法的叫法應該是“晉中市農業科技開有限公司”。
4.4、詳細的聯系人資料，聯系人須用全名，不能只寫某某兄等日常生活性稱呼。
4.5、供應商的電話除包含其公司的前臺電話外，還須有其業務聯系人的常用電話和商用傳真等。
4.6、聯系電話應盡可能收錄該供應商業務主管級以上的聯系資料，以便處理重大問題時聯系用。
4.7、檔案應含有供應商的經營范圍，應該具體詳細供應商的產品類型，檔次，銷售渠道等。
4.8、檔案應盡可能備注供應商相關的歷史資料，含稅狀況等。
5、供應商檔案管理要求
5.1、對有經常業務往來或偶發次數較多的供應商，應及時將資料記錄到相關的軟件或資料中，記錄的要求按供應商詳細資料表，為方便采購業務的操作，供應商的簡稱要求是供應商全稱的簡單稱呼。
5.2、供應商合作各項要求都符合公司發展要求的，且通過審核的供應商，應備注“資料已審核”字樣。
5.3、對于已開發過的供應商和可潛在開發的供應商分別以文檔的形式保存于電腦，方便需要時用或進行開發以備用。
5.4、若供應商的聯系方式，地址發生變更，采購員應該及時將相關資料更新保存。
5.5、對符合公司發要求的已審核供應商，應該及時錄入合格供應商資料表。
5.6、對于終止合作的供應商資料根據實際情況判定是否可再次起用，并做相關的備注說明。
5.7、檔案的機密性
（1）供應商檔案資料嚴禁非采購部門人員未經采購部經理許可的情況下翻閱。
（2）存于電腦上的供應商資料文檔應當設置相應安全碼。
（3）采購人員應該做好相關資料的機密性，不能將供應商相關信息隨意透露給其他部門，更不可將相關信息透露給供應他供應商或是公司客戶。
5.8、檔案定存放及整理頻率
（1）紙質類檔案應按照規定的位置存放，電子類檔案應當標題明確（如標明供應商名稱或供應原材料名稱），以確保可快速檢索到。
（2）至少1個月1次對其進行整理。
過期資料的打包一年進行一次。
為規范供應商管理，提高經營合理化水準，特制定本規章。
凡本公司之供應商管理，除另有規定外，悉依本規章辦理。
（1）采購部負責本規章制定、修改、廢止起草工作。
（2）總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。
供應商開發程序如下：
（1）供應商資訊收集。
（2）供應商基本資料表填寫。
（3）供應商接洽。
（4）供應商問卷調查。
（5）樣品鑒定。
（6）提出供應商調查申請。
供應商調查程序如下：
（1）組成供應商調查小組。
（2）分別對供應商之價格、品質、技術、生產管理作評核。
（3）列入合格供應商名列。
訂購、采購程序如下： （1）請購。 （2）詢價。 （3）比價。 （4）議價。 （5）定價。 （6）訂購。 （7）交貨。 （8）驗收。
供應商評鑒程序如下：
（1）每月對供應商就品質、交期、價格、服務等項目作評鑒。 （2）每半年進行一次總評。 （3）列出各供應商之評鑒等級。 （4）依規定獎懲。
（1）每年對合格供應商進行一次復查。 （2）復查流程同供應商調查。 （3）有重大品質、交期、價格、服務等問題時，隨時可以作供應商復查。
（1）對C等以下之供應商采取必要的輔導。 （2）不合格供應商應予除名。 （3）不合格供應商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調查評核。
2．7．1獎勵方式
對優秀之供應商有下列獎勵方式：
（1）A等供應商，可優先取得交易機會。
（2）A等供應商，可優先支付貨款或縮短票期。
（3）A等供應商，可獲得品質免檢或放寬檢驗。
（4）對價格合理化及提案改善，品質管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵。 （5）A、B、C等供應商，可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。 （6）A等供應商，年終可獲公司“優秀供應商”獎勵。
2．7．2懲處方式
（1）凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。 （2）（2）C等、D等之供應商，應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。 （3）（3）E等供應商即予停止交易。
（4）D等供應商三個月內未能達到C等以上供應商之標準，視同E等供應商，予以停止交易。
（5）因上述原因停止交易之供應商，如欲恢復交易，需接受重新調查評核，并采用逐步加量之方式交易。
（6）信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。
標準的采購流程可以劃分為戰略采購和訂單協調兩個環節，戰略采購包括供應商的開發和管理，訂單協調則主要負責材料采購計劃，重復訂單以及交貨付款方面的事務。
統一標準的供應商情況登記表，來管理供應商提供的信息。這些信息應包括：供應商的注冊地、注冊資金、主要股東結構、生產場地、設備、人員、主要產品、主要客戶、生產能力等。通過分析這些信息，可以評估其工藝能力、供應的穩定性、資源的可靠性，以及其綜合競爭能力。 在供應商審核完成后，對合格供應商發出詢價文件，一般包括圖紙和規格、樣品、數量、大致采購周期、要求交付日期等細節，并要求供應商在指定的日期內完成報價。在收到報價后，要對其條款仔細分析，對其中的疑問要徹底澄清，而且要求用書面方式作為記錄，包括傳真，電子郵件等。
后續工作是報價分析，報價中包含有大量的信息，如果可能的話，要求供應商進行成本清單報價，要求其列出材料成本、人工、管理費用等，并將利潤率明示。比較不同供應商的報價，你會對其合理性有初步的了解。
A：申請人按“申購程序”提出申請,經本部門經理審查簽批后,交供應部經理,進入“尋價比價程序”。
B：供應部經理按資金使用情況,經“尋價比價程序”后,轉交財務部,進入“采購申請申查程序”。
C：財務部有關人員分別進行成本、利潤核算、出納備款審核后,決定簽批,報總經理批準后，進入“采購程序”。
C1：在財務部審核后決定簽否的情況下，將資料退回申請部門，申請部門視情況進入“堅持申請采購程序”或放棄申請。
C2：經過“堅持申請采購程序”后，報總經理審核，如總經理簽批，進入“采購程序”；如總經理簽否，仍退回申請部門，由部門經理放棄申請，用其他方法解決。
D：進入“采購程序”后，由供應部經理根據采購屬于屬長期及大宗情況，進入“合同簽定及審核程序”；若屬小額采購，則由供貨商處直接采購。
E：進入“合同簽定及審核程序”，由供應部根據供貨商提供的資料，形成合同文本，交財務部進行成本利潤分析，財務部審核簽批后，報總經理，簽批后交供應部簽定合同并執行，進入“收貨程序”；若財務部及總經理審核后淺否，退還供應部與供貨商重新談判。
F：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品，如不合格，進入“退貨程序”
G：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格，進入“入庫程序”和“結算環節”。
G1：進入“入庫程序”后，通知申請部門，可以進入“使用、銷售環節”。
G2：進入“結算環節”后，由采購部、財務部共同按財務規定完成對供應商的付款。
評定、選擇合格供應商，通過評審以證實供應商具有提供滿足本公司規定要求的產品或服務的能力。
適用于所有向本公司提供產品或服務的供應商的評審與選擇。
3.1【供應商】為本公司提供產品或服務的組織。本公司供應商主要有以下情況：
A類：由本公司直接評審/選定，包括：
a) 物料供應商－－直接為我公司提供標準產品的制造廠商。
b) 外部協作加工商－－按照特定的要求為我公司制作、加工的部件和器材，簡稱“外協廠”。
c) 物料代理商－－根據協議要求為我公司提供標準產品的經銷商。
d) OEM--按照規定要求提供完全屬于我公司品牌的成品制造廠商。
B類:由可信或有密切合作關系的外部組織推薦其選定的供應和服務商，包括物料供應和貨運商等（此類供應商我公司不再進行認證和建立其檔案）。
3.2 【產品】（Product）：活動或過程結果。包括服務、硬件、流程性材料、軟件或它們的組合。
3.3 【基本物料】是指直接構成本公司產品的物料。基本物料分為采購物料和外協加工物料兩種。
3.4【非基本物料】是指不直接構成本公司產品，但生產過程中需要使用/消耗的輔助性物料。
3.5【采購】為取得外部產品所付出成本的商業行為。本文指物料供應采購。
3.6【安規器件】在特定條件下，因其失效或不能承受高壓而對人或財產造成損害或危險的物料。如保險絲、隔離變壓器和光耦等。
3.7【物料替代】在不能采購標準物料情況下，行使風險采購方式，采購可以滿足使用要求的物料替代標準物料。
3.8【一次性物料替代】在特定條件和要求下，采購不可簡單二次使用的替代物料。如有二次使用應在受控狀態下進行。
注：“特定條件和要求”應在形成申請單時確定，它可以是以下情況之一：一次生產任務令、規定時期內的用料、限定的產品數量、特指有限的非標產品、一個限定的采購批次、一種技術狀態下的用料。
4.1 采購部
a) 負責組織評審/選定供應商活動，建立合格供應商檔案。
b) 負責對供應商進行評審、建檔和定期復審。確保這些供應商具有提供滿足本公司規定要求的產品或服務的能力。
c) 采購部經理或其授權人負責采購合同的批準，和對物料的緊急采購的批準；
d) 分派采購任務，負責對采購訂單的批準。按計劃與認證結果進行采購工作，并跟蹤到貨情況，確保如期完成采購任務。
e) 接受各業務主管部門的質量信息反饋，協助改善供應商的產品或服務質量。
4.2 公司領導
負責確定相應的供應商評審小組，對選定的供應商進行批準和發布。
4.3 技術工程部
a) 按規定程序驗收采購物料。
b) 負責向業務主管部門反饋本公司與元器件供應廠商、外協加工制作廠商合作的質量信息。
代號過程過程內容與要求 責任者執行依據和輸出
01 初次 甄別 供應商 獲取供應商的信息可以使用多種途徑，評審、認證活動有指定的負責人組織實施。
采購部 （初定方案）
02 實地 考察
交流 根據初定方案，進行有目的的考察。
對提供有形產品的廠商應考察、了解其：經營的資格、硬件設施、組織管理、質量保證、技術水平、商務條件和售后服務等。
評定小組
參照：供應商評定表
03 技術認證
在基本滿足02要求情況下，必要時，提取樣品進行測試或試用（可重復）。
評定小組
04 商務談判
在符合技術條件情況下，與其進行商務談判（和重復談判）。
評定小組
05 綜合評議
適當時，組織品質、工藝、生產、采購等人員進行綜合評議。
評定小組
參照：供應商評定表
06 意向協議
當雙方基本確定時，應交流、確定操作方式和計劃日程。需要時，擬簽合作意向，或相關備忘記錄。
評定小組
07 試合作
a)此期間，我方必須明確并傳遞與對方采購、加工、驗收等要求。
b)需要我方提供技術文件的應予及時提供齊套、有效的文件，以及其他必須品。 c)必要時，我方可派出技術支持人員。
采購部
08 階段評定
必要時，對以往合作情況作階段回顧、總結、評定，并作出或保持現狀或簽訂正式協議或暫停或撤銷的意見。
評定小組
供應商評定表
09 簽訂協議
條件成熟時，在雙方要求都可以接受情況下，簽訂合作、采購、質量保證等協議，明確雙方的職責和義務。
評定小組
協議
10 執行采購
a)按協議要求執行下單、采購。
b)當技術要求變更時，訂單應予明示。
c)無協議約定的，按即時條件采購。
采購部
采購訂單
11 驗貨 按程序要求實行驗貨。
合格，辦理入庫；不合格按不合格品處理。
技術工程部
檢驗和試驗程序
驗貨記錄
12 反饋質量信息與考核
檢驗部門應適時向采購部反饋質量信息；采購部門應適時向供應商溝通質量信息，推動其實施改進行動，有考核要求時，應進行考核。
對已不能滿足規定要求或對突發質量問題未能做有效的糾正和預防措施的供應商，可降為試用供應商，直至取消其合格供應商資格。
采購部
品質報告
13 復評與改進
根據歷次合作、考核等情況，為實施持續改進，在以下情況進行復評：
a) 質量問題頻繁或嚴重；
b) 合作能力不能滿足公司發展需要；
c) 成本控制需要；
d) 公司經營策略調整；
e) 其他重要原因。
評定小組
采購部
供應商評定表
6.1 操作程序
6.1.1 本公司規模經營情況下，對基本物料的定點外協廠、OEM的選擇（A類供應商）按照“過程要求”執行。
6.1.2 以下情況的選擇廠家和執行采購可參照（但不受制于）“過程要求”執行。
a) 試用新物料；；
b) 小數量加工；
c) 當前供應商不能供貨而執行物料替代流程；
d) 進口物料；
e) 來自關聯公司的物料；
f) 已獲得行業品牌認可的標準物料；
g) 元器件代理商；
h) 友好合作廠家的物料；
i) 非基本物料；
j) 運輸、服務等供應商；
k) 其他新情況。
6.1.3 在保證過程受控的條件下，“過程要求”中的01至10過程可以并行或超前。
6.1.4 其他另外情況以公司領導批準為準。
6.2 供應商控制程序
6.2.1 直接選用的外部組織推薦的供應商，各業務主管部門/ 質量檢驗部門應定期向評審小組反饋與之合作的質量信息。
6.2.2 風險采購和一次性臨時服務需求可不在此列，但其相應的供應商必須由評審組織進行確認。
6.2.3 評審人員應擁有工程技術背景，良好的商務談判、管理才能以及對制造商質量體系進行評審的能力。
6.2.4 評審和認證活動應由指定的小組進行，成員必須包括技術、質量、商務等專業人員，活動形式可以是以下方法或其組合：
a) 現場考察、驗證；
b) 樣品檢驗和試驗；
c) 以提供可證實質量保證能力的數據進行驗證；
d) 試合作一定的期限；
f) 歷史業績情況；
g) 委托外部組織驗證或認證；
h) 直接選用由可信或有密切合作關系的外部組織推薦其選定的供應商。
6.2.5 所有的合格供應商都應建立并保存見證性文件和記錄。
6.2.6 凡復審不合格的供應商，可終止業務合作關系或降為試用供應商，每次評審結果應反饋給供應商。
6.2.7 B類供應商在本公司無評審要求。
6.3 采購控制程序
6.3.1 采購工作以“采購計劃”和“認證結果”為依據。
6.3.2 采購安全性關鍵器件必須是其獲得了安規認可。
6.3.3 在可行時，可以委托物料加工者或采購代理方進行進貨檢驗，但應與之形成質量保證協議。
6.3.4 采購人員必須具備采購活動需要的專業知識，能熟練運用電腦在信息網上進行數據處理工作，有一定的英語水平和較好的談判技能。
6.3.5 根據生產計劃，采購部下達經批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃，該計劃是采購活動中“采購什么？采購多少？何時到貨？”的基本依據。
6.3.6 采購部根據器件的分類，把基本物料采購計劃分配給不同的采購責任人。
6.3.7 采購責任人員在收到采購計劃后，應認真核對計劃的可執行性，如有不可執行的項目，應以書面形式反饋給計劃制訂部門，以便計劃部門及時調整計劃。
6.3.8 采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應商相關信息，擬制采購訂單，采購訂單應清楚列明采購物料對應的本公司編碼、生產廠家、相應的廠家規格/型號、采購數量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時，需注明新的定約時間。
6.3.9 采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進行規范化和審批，采購人員將經采購經理或其授權人批準的訂單發給供應商，并要求供應商在規定時間內簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效，其復印件應由采購部存檔并妥善保管。
6.3.10 簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，采購人員應重新評議。
6.3.11 采購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風險采購；風險采購必須在申請單獲得準許后，方可實施采購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應在受控狀態下進行。
6.3.12 訂單下達后，采購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。
6.3.13 貨到暫存庫，采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。
6.3.14 采購安全關鍵器件必須是其獲得了安規認可，未獲認可不得采購；因技術改進或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規定的認可審批手續。
6.3.15 當顧客特別要求時，可在本公司或供應商處對采購物料進行符合性驗證。
6.3.16 外協加工控制
a)外協加工采購小組負責及時、正確地申請、傳送外協加工所需技術文件、專用工裝和儀器；
b)對重點物料，由外協采購人員組織對外協供應商相關人員進行技術培訓、生產現場技術指導和并進行首次加工評審。外協物料可以由IQC檢驗員或授權人在供應商現場檢驗，也可以送回AS檢驗，具體檢驗方式由技術工程部提出、實施；
c)由采購部負責保持和外協加工供應商的日常溝通和聯絡，協調解決外協加工過程中的品質、工藝等問題。
d)由技術工程部組織對外協供應商實施定期考評，組織工藝輔導和品質稽查，監督供應商落實糾正、預防措施。
e)外協供應商必須按公司的要求提供產品生產過程中的有關品質數據，該數據由質量工程部管理并納入公司質量月報中。
6.4 驗貨控制程序
6.4.1 供應商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來的物料時，應對其品種、數量和包裝進行核對和登記。
6.4.2 暫存庫管理人員填寫送檢單并送到IQC，由IQC人員實施驗證，對于風險采購物料IQC應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。
6.4.3 對于已經在外協廠或其他場所檢驗的物料，暫存庫根據IQC開具的合格單據進行“直接接收”操作。